Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2884 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO F1 MASTER PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS MCX 3261 DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Oleo 20W50 |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO F1 MASTER PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS MCX 3261 DE USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Oleo 20W50 |
48,00 |
|
|
22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 17408. |
|
48,00 |
|
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
48,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.