| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 22/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONECTOR | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M | 4,60 | 4,60 |
| 1.00 | FITA AUTO FUSÃO | 21,70 | 21,70 |
| 1.00 | REFLETOR 100 W | 280,00 | 280,00 |
| 3.00 | PLACA CEGA | 2,80 | 8,40 |
| 31.00 | CABO PP 2 X 1,5 MM. | 2,00 | 62,00 |
| 2.00 | REFLETOR 10W | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | BUCHA 8 MM | 0,25 | 1,00 |
| 1.00 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RELÉ FOTOELÉTRICO | 22,50 | 22,50 |
| 2.00 | PARAFUSO GALVANIZADO | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | CONECTOR FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M FITA AUTO FUSÃO REFLETOR 100 W PLACA CEGA CABO PP 2 X 1,5 MM. REFLETOR 10W PARAFUSO BUCHA 8 MM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RELÉ FOTOELÉTRICO ARRUELA GALVANIZADA PARAFUSO GALVANIZADO | 529,90 | ||
| 22/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.197.112 | 529,90 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2887/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706 | 529,90 | ||
| TOTAL | 529,90 | 529,90 | 529,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
