3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONECTOR
3,00
6,00
1.00
FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M
4,60
4,60
1.00
FITA AUTO FUSÃO
21,70
21,70
1.00
REFLETOR 100 W
280,00
280,00
3.00
PLACA CEGA
2,80
8,40
31.00
CABO PP 2 X 1,5 MM.
2,00
62,00
2.00
REFLETOR 10W
50,00
100,00
4.00
BUCHA 8 MM
0,25
1,00
1.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
8,00
8,00
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RELÉ FOTOELÉTRICO
22,50
22,50
2.00
PARAFUSO GALVANIZADO
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
CONECTOR FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M FITA AUTO FUSÃO REFLETOR 100 W PLACA CEGA CABO PP 2 X 1,5 MM. REFLETOR 10W PARAFUSO BUCHA 8 MM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RELÉ FOTOELÉTRICO ARRUELA GALVANIZADA PARAFUSO GALVANIZADO
529,90
22/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.197.112
529,90
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2887/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706
529,90
TOTAL
529,90
529,90
529,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
