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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2890	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA LED	27,50	55,00
3.00	LAMPADA ALOGENA 100W	4,90	14,70
2.00	REFLETOR 10W	50,00	100,00
2.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFLETOR 50 W	130,00	260,00
1.00	ISOLADOR PVC FIBRA OTICA	4,50	4,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	LAMPADA LED LAMPADA ALOGENA 100W REFLETOR 10W REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFLETOR 50 W ISOLADOR PVC FIBRA OTICA	434,20
22/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.196.458		434,20
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2890/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706			434,20
TOTAL		434,20	434,20	434,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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