Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SMEC. DUREX SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENO	9,00	9,00
2.00	FITA PLÁSTICA	1,30	2,60
2.00	CORRETIVO	5,30	10,60
20.00	PASTA SUSPENSA	2,60	52,00
2.00	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	15,20	30,40
2.00	CLIPS	8,70	17,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SMEC. DUREX SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENO FITA PLÁSTICA CORRETIVO PASTA SUSPENSA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CLIPS	122,00
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.286.044.		122,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2898/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3132			122,00
TOTAL		122,00	122,00	122,00
SALDO A PAGAR				0,00