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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2899	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF MENINO DEUS. PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 10	7,50	7,50
1.00	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO 00	7,80	7,80
1.00	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 16	5,00	5,00
1.00	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 12	12,00	12,00
7.00	TINTA PARA TECIDO	3,00	21,00
1.00	VERNIZ	10,90	10,90
1.00	SOLVENTE	4,40	4,40
13.00	PASTA SUSPENSA	3,20	41,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF MENINO DEUS. PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 10 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO 00 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 16 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 12 TINTA PARA TECIDO VERNIZ SOLVENTE PASTA SUSPENSA	110,20
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.286.044.		110,20
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2899/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851616			110,20
TOTAL		110,20	110,20	110,20
SALDO A PAGAR				0,00