Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA EMEF MENINO DEUS. |
5.000,00 |
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31/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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257,45 |
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07/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. JANEIRO/2017, 1581113-1, 1993001-1.
CORSAN - 160 |
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257,45 |
15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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173,84 |
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21/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1993001-1, 1581113-1
CORSAN - 160 |
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173,84 |
16/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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209,76 |
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21/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. 1113/1 e 3001-1
CORSAN - 160 |
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209,76 |
17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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414,31 |
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20/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. 1113/1 E 3001/1 EMEF MENINO DEUS E GINASIO
CORSAN - 160 |
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414,31 |
15/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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330,77 |
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23/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,77 |
TOTAL |
5.000,00 |
1.386,13 |
1.386,13 |
SALDO A PAGAR |
3.613,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.