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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2900	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763 DE USO NA SMSAS. RESERVATORIO DE PARABRISA	135,00	135,00
1.00	TAMPA RESERVATORIO	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763 DE USO NA SMSAS. RESERVATORIO DE PARABRISA TAMPA RESERVATORIO	160,00
23/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.215.786.		160,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2900/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860036			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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