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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037

Dados do Empenho
Número do empenho: 2908 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES/RS CFE PROCESSO N° 046/1.12.0000594-0 DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS. 1.146,92 1.146,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES/RS CFE PROCESSO N° 046/1.12.0000594-0 DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS. 1.146,92
24/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 040. 1.146,92
07/06/2017 Pagamento de Empenho 2908/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860038 1.146,92
TOTAL 1.146,92 1.146,92 1.146,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.