| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 90,00 | ||
| 25/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 099. | 90,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2913/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851618 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
