| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS VW 15190 EOD DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CHAVE AR IM 11167 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 24V | 62,00 | 62,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 69 24V | 5,00 | 10,00 |
| 6.00 | FUSIVEL 30AP | 0,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS VW 15190 EOD DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CHAVE AR IM 11167 LAMPADA H7 24V LÂMPADA 69 24V FUSIVEL 30AP | 150,00 | ||
| 25/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.251.559. | 150,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2914/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851618 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
