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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2914	Data de lançamento:	24/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS VW 15190 EOD DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CHAVE AR IM 11167	75,00	75,00
1.00	LAMPADA H7 24V	62,00	62,00
2.00	LÂMPADA 69 24V	5,00	10,00
6.00	FUSIVEL 30AP	0,50	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS VW 15190 EOD DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CHAVE AR IM 11167 LAMPADA H7 24V LÂMPADA 69 24V FUSIVEL 30AP	150,00
25/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.251.559.		150,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2914/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851618			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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