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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2920	Data de lançamento:	24/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO A GÁS NA COZINHA DA CAPELA VELATÓRIA DO MUNICÍPIO. MANGA DE GÁS 1,5 M	10,00	15,00
1.00	REGULADOR DE GÁS ALIANÇA	42,00	42,00
2.00	BRAÇADEIRA	1,00	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO A GÁS NA COZINHA DA CAPELA VELATÓRIA DO MUNICÍPIO. MANGA DE GÁS 1,5 M REGULADOR DE GÁS ALIANÇA BRAÇADEIRA	59,00
24/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.230.584.		59,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2920/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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