Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2921 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS DESTINADO PARA USO NA COZINHA DA CAPELA VELATÓRIA DO MUNICÍPIO. FOGÃO A GÁS 04 BOCAS OBS: 5 BOCAS VENAX |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS DESTINADO PARA USO NA COZINHA DA CAPELA VELATÓRIA DO MUNICÍPIO. FOGÃO A GÁS 04 BOCAS OBS: 5 BOCAS VENAX |
850,00 |
|
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| 24/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.230.584. |
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850,00 |
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| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
