Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO DE CONSERTO PORTA LATERAL LAVANDERIA DO PRONTO ATENDIMENTO CFE PARECER TECNICO DO DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA EM ANEXO. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE CONSERTO PORTA LATERAL LAVANDERIA DO PRONTO ATENDIMENTO CFE PARECER TECNICO DO DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA EM ANEXO. |
400,00 |
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| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 038. |
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400,00 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2922/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860032 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
