| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FECHADURA EXTERNA | 48,00 | 144,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO | 36,00 | 72,00 |
| 2.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. ACENTO SANITARIO | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | PARAFUSO | 2,50 | 10,00 |
| 2.00 | VEDANTE (SPUD) | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | FECHADURA EXTERNA CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. ACENTO SANITARIO PARAFUSO VEDANTE (SPUD) | 338,00 | ||
| 25/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015242026. | 338,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2927/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851621 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
