| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE RETENTORES DE EIXO E SOLDA EM CORRENTES DA TAMPA DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO FECHO DE MOLA E SOLDA LONGARINA CHASSI E SUPORTE DE MOLAS NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDDAES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MAO-DE-OBRA TROCA RETENTOR EIXO TRASEIRO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SOLDA CORRENTES DA TAMPA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FECHO DE MOLA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SOLDA LONGARINAS, CHASSI E SUPORTE DE MOLAS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | REF. MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE RETENTORES DE EIXO E SOLDA EM CORRENTES DA TAMPA DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO FECHO DE MOLA E SOLDA LONGARINA CHASSI E SUPORTE DE MOLAS NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDDAES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MAO-DE-OBRA TROCA RETENTOR EIXO TRASEIRO SOLDA CORRENTES DA TAMPA SERVIÇO FECHO DE MOLA SOLDA LONGARINAS, CHASSI E SUPORTE DE MOLAS | 350,00 | ||
| 25/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 059 E 060. | 350,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2930/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851696 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
