Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2944 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML |
0,16 |
80,00 |
| 300.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML |
0,12 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML |
116,00 |
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| 25/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42879. |
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116,00 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2944/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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116,00 |
| TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
