3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LANTERNA CARGO
59,00
59,00
1.00
INT FREIO
48,00
48,00
2.00
LAMP 69 12V
5,00
10,00
2.00
LAMP 1141 12V
5,00
10,00
1.00
LÂMPADA 1034 12V
5,00
5,00
1.00
LAMPADA H7 12V
38,00
38,00
5.00
FUSIVEL
0,50
2,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LANTERNA CARGO INT FREIO LAMP 69 12V LAMP 1141 12V LÂMPADA 1034 12V LAMPADA H7 12V FUSIVEL
172,50
25/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.252.424.
172,50
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2946/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851687
172,50
TOTAL
172,50
172,50
172,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
