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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2956	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SMSAS. ÓLEO MOTOR	44,00	139,05
1.00	FILTRO DO ÓLEO	41,40	32,71
1.00	FILTRO DE POLEM	46,00	36,34
1.00	ELEMENTO	48,30	38,16
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	20,36	16,08
1.00	ÓLEO DE LUBR	1,50	1,18
1.00	FLUIDO DE FREIO	34,50	27,25
1.00	ANEL	12,00	9,48
1.00	PARAFUSO DE DRENO	15,00	11,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SMSAS. ÓLEO MOTOR FILTRO DO ÓLEO FILTRO DE POLEM ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ÓLEO DE LUBR FLUIDO DE FREIO ANEL PARAFUSO DE DRENO	312,10
26/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 174.991.		312,10
TOTAL		312,10	312,10	0,00
SALDO A PAGAR				312,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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