Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ E CORDÃO PARA USO DO SERVIDOR LICIOMAR AGUIAR SOARES, LOTADO NA SMSAS. CRACHÁ DE PVC |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
CORDÃO |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ E CORDÃO PARA USO DO SERVIDOR LICIOMAR AGUIAR SOARES, LOTADO NA SMSAS. CRACHÁ DE PVC CORDÃO |
14,50 |
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26/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 003028. |
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14,50 |
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TOTAL |
14,50 |
14,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.