Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2959
Data de lançamento:
26/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EMERGENCIAL PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS, QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. REVISÃO CAIXA DE CAMBIO
900,00
900,00
8.00
REM.REC CAIXA DE CAMBIO
80,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇO EMERGENCIAL PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS, QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. REVISÃO CAIXA DE CAMBIO REM.REC CAIXA DE CAMBIO
1.540,00
31/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.315.182.
1.540,00
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2959/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
