Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2960
Data de lançamento:
26/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E CUBO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. LUVA 5 MARCHA E ANEL
801,14
801,14
3.00
ÓLEO CAIXA CAMBIO 75W80
118,02
354,07
1.00
LIXA FERRO GRANA
4,89
4,89
1.00
TRAVA ROSCA
42,76
42,76
1.00
SILICONE LOCTITE
50,70
50,70
5.00
SINCRONIZADOR
180,64
903,20
1.00
CUBO E LUVA 3 E4
920,96
920,96
1.00
KIT EMBREAGEM
1.212,28
1.212,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E CUBO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. LUVA 5 MARCHA E ANEL ÓLEO CAIXA CAMBIO 75W80 LIXA FERRO GRANA TRAVA ROSCA SILICONE LOCTITE SINCRONIZADOR CUBO E LUVA 3 E4 KIT EMBREAGEM
4.290,00
31/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.314.330.
4.290,00
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2960/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.290,00
TOTAL
4.290,00
4.290,00
4.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
