| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E CUBO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. LUVA 5 MARCHA E ANEL | 801,14 | 801,14 |
| 3.00 | ÓLEO CAIXA CAMBIO 75W80 | 118,02 | 354,07 |
| 1.00 | LIXA FERRO GRANA | 4,89 | 4,89 |
| 1.00 | TRAVA ROSCA | 42,76 | 42,76 |
| 1.00 | SILICONE LOCTITE | 50,70 | 50,70 |
| 5.00 | SINCRONIZADOR | 180,64 | 903,20 |
| 1.00 | CUBO E LUVA 3 E4 | 920,96 | 920,96 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 1.212,28 | 1.212,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E CUBO E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DA SMSAS QUE ENCONTRAVA-SE TRANSPORTANDO PACIENTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. LUVA 5 MARCHA E ANEL ÓLEO CAIXA CAMBIO 75W80 LIXA FERRO GRANA TRAVA ROSCA SILICONE LOCTITE SINCRONIZADOR CUBO E LUVA 3 E4 KIT EMBREAGEM | 4.290,00 | ||
| 31/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.314.330. | 4.290,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2960/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.290,00 | ||
| TOTAL | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
