| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO HORAS MECÂNICAS, SOLDA, DESLOCAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA TORNO, DESMONTAGEM DE TORQUE EM RETROESCAVADEIRA, PATROLA, LÂMINA REBOCÁVEL, ROLO COMPACTADOR E CARREGADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. SOLDA PISTAO DE GIRO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE EIXO |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EM MANGUEIRA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EM VAZAMENTO DE DIESEL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EM TROCA DE CRUZETA TRANSMISSAO |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
DESLOCAMENTO ATE A LINHA PAIXAO PARA REALIZAR SOCORRO |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
TORNO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EM LUVA DO CARDAN |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
DESLOCAMENTO ATE LINHA PAIXAO PARA SOCORRO DO VEICULO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESMONTE DO TORQUE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
SOLDA CONCHA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EM FREIOS |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TORNO EM PARAFUSO EIXO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2017 |
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO HORAS MECÂNICAS, SOLDA, DESLOCAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA TORNO, DESMONTAGEM DE TORQUE EM RETROESCAVADEIRA, PATROLA, LÂMINA REBOCÁVEL, ROLO COMPACTADOR E CARREGADEIRA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. SOLDA PISTAO DE GIRO SERVIÇO TROCA DE EIXO SERVIÇO EM MANGUEIRA SERVIÇO EM VAZAMENTO DE DIESEL SERVIÇO EM TROCA DE CRUZETA TRANSMISSAO DESLOCAMENTO ATE A LINHA PAIXAO PARA REALIZAR SOCORRO SOLDA TORNO MÃO DE OBRA SERVIÇO EM LUVA DO CARDAN DESLOCAMENTO ATE LINHA PAIXAO PARA SOCORRO DO VEICULO SERVIÇO DE DESMONTE DO TORQUE SOLDA CONCHA SERVIÇO EM FREIOS TORNO EM PARAFUSO EIXO SOLDA |
3.465,00 |
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| 26/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.260.885, 015.261.007, 015.260.515, 015.260.404, 015.260.297 E 015.259.605. |
|
3.465,00 |
|
| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2962/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851699 |
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|
3.465,00 |
| TOTAL |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
