3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.60
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PATROLA, CAMINHÃO IDC 0692, CAMINHÃO ICW 1627 E CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MANGUEIRA R2 AT 5/8
50,00
30,00
2.00
CONEXÃO TFSP 10-12
55,00
110,00
1.20
MANGUEIRA 100 R2 3/4
54,00
64,80
1.00
CONEXÃO TFJ 12-12
32,00
32,00
1.00
CONEXÃO TFJ 90 12-12
46,00
46,00
1.00
SERVIÇO EM MOLA DIANTEIRA
110,00
110,00
1.00
BOMBA ALIMENTADORA
230,00
230,00
1.70
MANGUEIRA 25W 1/4
25,65
43,60
1.00
CONEXÃO TFSP 45 4-4
30,00
30,00
1.00
CONEXÃO TMJ 5-4
19,00
19,00
2.00
CONEXÃO TFSP 4-4
16,00
32,00
2.00
LIQUIDO DE FREIO
15,00
30,00
10.00
POLCA
5,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PATROLA, CAMINHÃO IDC 0692, CAMINHÃO ICW 1627 E CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MANGUEIRA R2 AT 5/8 CONEXÃO TFSP 10-12 MANGUEIRA 100 R2 3/4 CONEXÃO TFJ 12-12 CONEXÃO TFJ 90 12-12 SERVIÇO EM MOLA DIANTEIRA BOMBA ALIMENTADORA MANGUEIRA 25W 1/4 CONEXÃO TFSP 45 4-4 CONEXÃO TMJ 5-4 CONEXÃO TFSP 4-4 LIQUIDO DE FREIO POLCA
827,40
26/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.260.815, 015.261.092, 015.258.975, 015.260.028 E 015.259.948.
827,40
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2963/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851699
827,40
TOTAL
827,40
827,40
827,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
