| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PATROLA, CAMINHÃO IDC 0692, CAMINHÃO ICW 1627 E CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MANGUEIRA R2 AT 5/8 | 50,00 | 30,00 |
| 2.00 | CONEXÃO TFSP 10-12 | 55,00 | 110,00 |
| 1.20 | MANGUEIRA 100 R2 3/4 | 54,00 | 64,80 |
| 1.00 | CONEXÃO TFJ 12-12 | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | CONEXÃO TFJ 90 12-12 | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | SERVIÇO EM MOLA DIANTEIRA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA | 230,00 | 230,00 |
| 1.70 | MANGUEIRA 25W 1/4 | 25,65 | 43,60 |
| 1.00 | CONEXÃO TFSP 45 4-4 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONEXÃO TMJ 5-4 | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | CONEXÃO TFSP 4-4 | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO | 15,00 | 30,00 |
| 10.00 | POLCA | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PATROLA, CAMINHÃO IDC 0692, CAMINHÃO ICW 1627 E CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MANGUEIRA R2 AT 5/8 CONEXÃO TFSP 10-12 MANGUEIRA 100 R2 3/4 CONEXÃO TFJ 12-12 CONEXÃO TFJ 90 12-12 SERVIÇO EM MOLA DIANTEIRA BOMBA ALIMENTADORA MANGUEIRA 25W 1/4 CONEXÃO TFSP 45 4-4 CONEXÃO TMJ 5-4 CONEXÃO TFSP 4-4 LIQUIDO DE FREIO POLCA | 827,40 | ||
| 26/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.260.815, 015.261.092, 015.258.975, 015.260.028 E 015.259.948. | 827,40 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2963/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851699 | 827,40 | ||
| TOTAL | 827,40 | 827,40 | 827,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
