Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
2966
Data de lançamento:
26/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO
215,08
215,08
1.00
RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO
25,30
25,30
1.00
TRAVA ARANHA CUBO TRAZEIRO
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO TRAVA ARANHA CUBO TRAZEIRO
255,38
26/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 015.255.587.
255,38
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2966/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851696
255,38
TOTAL
255,38
255,38
255,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
