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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B 4X2 DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONEXÃO SP 8-8	23,00	23,00
0.74	MANGUEIRA 1/2 2 AT	35,14	26,00
1.00	CONEXÃO SP 8-8	30,00	30,00
2.00	CONEXÃO SP 10-10	46,00	92,00
1.10	MANGUEIRA 5/8	50,00	55,00
1.00	SERVIÇO DE PRENSA mangeira	80,00	80,00
1.00	MANGUEIRA	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE ACOPLAMENTO CAMBIO	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B 4X2 DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONEXÃO SP 8-8 MANGUEIRA 1/2 2 AT CONEXÃO SP 8-8 CONEXÃO SP 10-10 MANGUEIRA 5/8 SERVIÇO DE PRENSA mangeira MANGUEIRA SERVIÇO DE ACOPLAMENTO CAMBIO	486,00
26/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.260.736, 015.260.608 E 015.259.175.		486,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 2967/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851699			486,00
TOTAL		486,00	486,00	486,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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