3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. GRAFITE
9,00
45,00
1.00
PINO do braço trator a 950
165,37
165,37
1.00
PARAFUSO trava
19,40
19,40
2.00
PARAFUSO COMPLETO
29,00
58,00
4.00
CORREIA
69,00
276,00
2.00
PONTEIRA marcador de linha
30,00
60,00
6.00
PINO DO ESTICADOR
5,00
30,00
1.00
CABO espia
190,00
190,00
3.00
PINO TRAVA 1/4x2
17,00
51,00
2.00
PINO TRAVA quebra dedo
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. GRAFITE PINO do braço trator a 950 PARAFUSO trava PARAFUSO COMPLETO CORREIA PONTEIRA marcador de linha PINO DO ESTICADOR CABO espia PINO TRAVA 1/4x2 PINO TRAVA quebra dedo
899,77
26/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.256.732.
899,77
07/06/2017
Pagamento de Empenho 2968/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851690
899,77
TOTAL
899,77
899,77
899,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
