Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2969
Data de lançamento:
26/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.46
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CORDA PP 12MM
35,26
16,21
20.00
GANCHO P/LONA
1,79
35,80
1.00
LONA SUPER FORTE 4X8
249,58
249,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CORDA PP 12MM GANCHO P/LONA LONA SUPER FORTE 4X8
301,59
TOTAL
301,59
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
301,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
