Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA VIEIRA ENDRES 02220410056 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2970 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA DOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIMPA VIDROS 5 Litros |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
LIMPA VIDROS 500 ml |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA DOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIMPA VIDROS 5 Litros LIMPA VIDROS 500 ml |
37,00 |
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| 26/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015268054. |
|
37,00 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2970/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851692 |
|
|
37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
