| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAMILA VIEIRA ENDRES 02220410056 |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA DOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIMPA VIDROS 5 Litros | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | LIMPA VIDROS 500 ml | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA DOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. LIMPA VIDROS 5 Litros LIMPA VIDROS 500 ml | 37,00 | ||
| 26/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015268054. | 37,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2970/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851692 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
