| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 2973 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO DESENPENHANDO PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS. LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO | 3,39 | 20,34 |
| 10.00 | CARNE BOVINA | 18,90 | 189,00 |
| 1.00 | ARROZ T2 PCT 5 Kg | 12,98 | 12,98 |
| 2.00 | OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL | 3,98 | 7,96 |
| 5.00 | BOLACHA SALGADA | 4,50 | 22,50 |
| 3.00 | PÃO FRANCES | 8,99 | 26,97 |
| 1.00 | SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG | 1,00 | 1,00 |
| 2.00 | FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg | 7,98 | 15,96 |
| 10.00 | COXA E SOBRECOXA | 6,48 | 64,80 |
| 1.00 | CAFÉ GRANULADO VIDRO COM 200 g | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL Pct. 02 Kg | 5,89 | 5,89 |
| 5.00 | CARNE SUINA | 10,50 | 52,50 |
| 2.10 | LINGUIÇA | 9,50 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO DESENPENHANDO PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS. LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO CARNE BOVINA ARROZ T2 PCT 5 Kg OLEO DE SOJA VEGETAL, Lta 900 mL BOLACHA SALGADA PÃO FRANCES SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg COXA E SOBRECOXA CAFÉ GRANULADO VIDRO COM 200 g AÇUCAR CRISTAL Pct. 02 Kg CARNE SUINA LINGUIÇA | 453,35 | ||
| 26/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 015.265.559. | 453,35 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2973/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851698 | 453,35 | ||
| TOTAL | 453,35 | 453,35 | 453,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
