Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2975
Data de lançamento:
26/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL. DIPIRONA AMPOLA
0,56
56,00
50.00
FUROSEMIDA AMPOLA
0,64
32,00
10.00
XILOCAINA SEM VASO AMP
9,27
92,70
100.00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM
0,75
75,00
50.00
CETOPROFENO IM 50MG/ML
1,82
91,00
100.00
BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV
1,29
129,00
2.00
ALGODÃO EM ROLO 500 G
10,15
20,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL. DIPIRONA AMPOLA FUROSEMIDA AMPOLA XILOCAINA SEM VASO AMP DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM CETOPROFENO IM 50MG/ML BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV ALGODÃO EM ROLO 500 G
496,00
01/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI CFE NF Nº 42916.
496,00
TOTAL
496,00
496,00
0,00
SALDO A PAGAR
496,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
