Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
REFERENTE FOLHA MAIO DE 2017 |
2.185,20 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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2.185,20 |
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| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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39,82 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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53,80 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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78,15 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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120,77 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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240,37 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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374,45 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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384,48 |
| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2981/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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893,36 |
| TOTAL |
2.185,20 |
2.185,20 |
2.185,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
