Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
Referente FOLHA MAIO DE 2017 |
4.137,04 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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4.137,04 |
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| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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169,06 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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655,36 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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1.591,77 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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26,90 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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47,98 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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89,66 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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105,63 |
| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2994/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,68 |
| TOTAL |
4.137,04 |
4.137,04 |
4.137,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
