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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUICAO AO COREDE, EXERCICIO DE 2017.	0,00	7.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRIBUICAO AO COREDE, EXERCICIO DE 2017.	7.300,00
02/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		100,00
03/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 3627			100,00
06/02/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JANEIRO/2017 COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 3627			600,00
23/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 3627			600,00
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
04/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. ABRIL/2017 COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 3627			600,00
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
03/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MAIO/2017 COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 3627			600,00
02/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		7.300,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				4.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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