| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2014. | 1.000,00 | ||
| 09/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 927, 928 E 929. | 853,87 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861424 | 853,87 | ||
| 07/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS LIRA HARTAMANN, CFE NF Nº 979 | 146,13 | ||
| 21/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861560 | 146,13 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
