3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES
Natureza da despesa:
PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Referente FOLHA MAIO DE 2017
0,00
132,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
Referente FOLHA MAIO DE 2017
132,27
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017.
132,27
31/05/2017
Pagamento de Empenho 3022/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
132,27
TOTAL
132,27
132,27
132,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.