| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto rescisao mês 01/2017 | 0,00 | 236,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | Referente pagto rescisao mês 01/2017 | 236,45 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 236,45 | ||
| 31/01/2017 | Pagamento de Empenho 304/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,45 | ||
| TOTAL | 236,45 | 236,45 | 236,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
