3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:
PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. FOLHA MAIO DE 2017
0,00
204,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. FOLHA MAIO DE 2017
204,60
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017.
204,60
31/05/2017
Pagamento de Empenho 3054/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
204,60
TOTAL
204,60
204,60
204,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.