| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 307 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL pagto rescisao mês 01/2017 | 0,00 | 23,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | PARTE PATRONAL pagto rescisao mês 01/2017 | 23,54 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 23,54 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 307/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,54 | ||
| TOTAL | 23,54 | 23,54 | 23,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
