Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
REFERENTE FOLHA MAIO DE 2017 |
1.356,05 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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1.356,05 |
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| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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26,90 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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115,26 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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149,17 |
| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3073/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.064,72 |
| TOTAL |
1.356,05 |
1.356,05 |
1.356,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
