Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
REFERENTE FOLHA MAIO DE 2017 |
3.811,09 |
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29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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3.811,09 |
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29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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1,00 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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4,75 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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6,00 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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18,00 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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53,80 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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176,06 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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419,22 |
31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3110/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.132,26 |
TOTAL |
3.811,09 |
3.811,09 |
3.811,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.