| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA MAIO DE 2017 | 0,00 | 1.120,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA MAIO DE 2017 | 1.120,78 | ||
| 29/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1.120,78 | ||
| 29/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS | 119,25 | ||
| TOTAL | 1.120,78 | 1.120,78 | 119,25 | |
| SALDO A PAGAR | 1.001,53 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - ASPS | 29/05/2017 | 119,25 | Lançada | |
| TOTAL | 119,25 |
