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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3119	Data de lançamento:	29/05/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. FOLHA MAIO DE 2017	0,00	409,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. FOLHA MAIO DE 2017	409,20
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017.		409,20
31/05/2017	Pagamento de Empenho 3119/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			409,20
TOTAL		409,20	409,20	409,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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