3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:
PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Referente FOLHA MAIO DE 2017
0,00
1.464,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
Referente FOLHA MAIO DE 2017
1.464,80
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017.
1.464,80
29/05/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL
53,80
29/05/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL
149,92
31/05/2017
Pagamento de Empenho 3120/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.261,08
TOTAL
1.464,80
1.464,80
1.464,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.