Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
REFERENTE FERIAS JUNHO DE 2017 |
2.271,70 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS JUNHO DE 2017. |
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2.271,70 |
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| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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44,11 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA/CONV.COMPASSO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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49,00 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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252,17 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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312,27 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
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421,52 |
| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3122/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.192,63 |
| TOTAL |
2.271,70 |
2.271,70 |
2.271,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
