| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO DESAFIO NAS COMUNIDADES QUE SERÁ NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. | 20,91 | 188,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO DESAFIO NAS COMUNIDADES QUE SERÁ NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. | 188,19 | ||
| 31/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 138. | 188,19 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 3156/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851714 | 188,19 | ||
| TOTAL | 188,19 | 188,19 | 188,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
