Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. SERVIÇO DE OFICINA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. SERVIÇO DE OFICINA |
80,00 |
|
|
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.283.330. |
|
80,00 |
|
| 29/05/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3157/2017, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
|
|
1,60 |
| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3157/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3136 |
|
|
78,40 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
29/05/2017 |
1,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,60 |
|
|
