| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE INTERNET E TORRE DA RBS. LAMPADA LED 8W | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | RELÉ FOTOELÉTRICO | 22,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE INTERNET E TORRE DA RBS. LAMPADA LED 8W BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO RELÉ FOTOELÉTRICO | 48,00 | ||
| 29/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.272.505. | 48,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 3159/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
