3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE INTERNET E TORRE DA RBS. LAMPADA LED 8W
17,50
17,50
1.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
8,00
8,00
1.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
22,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE INTERNET E TORRE DA RBS. LAMPADA LED 8W BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO RELÉ FOTOELÉTRICO
48,00
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.272.505.
48,00
07/06/2017
Pagamento de Empenho 3159/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.