Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SINALIZADOR DA TORRE DA RBS. SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SINALIZADOR DA TORRE DA RBS. SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
40,00 |
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31/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 059. |
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40,00 |
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07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3160/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.