3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA RUA IPIRANGA E RUA PORTO ALEGRE. ELETRODUTO 3/4
4,70
37,60
10.00
LUVA 3/4
1,00
10,00
2.00
LUVA CURTA3/4
1,00
2,00
1.00
CURVA 3/4
1,20
1,20
1.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
8,00
8,00
1.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
22,50
22,50
1.00
PARAFUSO 150MM
4,50
4,50
4.00
CINTA GALVANIZADA
1,30
5,20
4.00
PRESILHA
0,60
2,40
1.00
BALDE DE ATERRAMENTO
6,00
6,00
2.00
CONECTOR
3,00
6,00
1.00
POSTE P/ ILUMINAÇÃO 75 MM + ACESSORIOS
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA RUA IPIRANGA E RUA PORTO ALEGRE. ELETRODUTO 3/4 LUVA 3/4 LUVA CURTA3/4 CURVA 3/4 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO RELÉ FOTOELÉTRICO PARAFUSO 150MM CINTA GALVANIZADA PRESILHA BALDE DE ATERRAMENTO CONECTOR POSTE P/ ILUMINAÇÃO 75 MM + ACESSORIOS
505,40
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.276.384.
505,40
07/06/2017
Pagamento de Empenho 3162/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706
505,40
TOTAL
505,40
505,40
505,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
