3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PLUG 3 PINOS
7,00
7,00
1.00
SPOT P/ DUAS LAMPADAS
20,00
20,00
2.00
LAMPADA LED
17,50
35,00
1.00
CANALETA
5,00
5,00
1.00
TOMADA LINHA 30.000
12,50
12,50
6.00
FIO 2.25 MM
2,40
14,40
1.00
PLUG MACHO
3,50
3,50
1.00
PLUG FEMEA
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PLUG 3 PINOS SPOT P/ DUAS LAMPADAS LAMPADA LED CANALETA TOMADA LINHA 30.000 FIO 2.25 MM PLUG MACHO PLUG FEMEA
102,40
29/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.274.350.
102,40
07/06/2017
Pagamento de Empenho 3163/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851706
102,40
TOTAL
102,40
102,40
102,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.